填空题 项目一体化策划 (物资管理部分） 1.依据公司年度采购指标，设定项目自采物资采购效益、成本降低率等目标；（此部分内容为一体化策划内容） 2.依据项目总包合同中物资供应条款约定，明确项目物资采购界面，核实清楚物资品牌限定要求，与商务、技术、工程联动，明确甲供、自采、专业分包模式； 3.依据采购界面划分，结合项目总包合同收入价，联动商务对自采物资盈利点、亏损点、风险点进行辨识； 4.对项目自采物资风险点、亏损点有针对性的编制防风险、扭亏措施，对赢利点编制如何放大赢利点的措施，以覆盖部分无法扭亏事项，确保项目自采物资正效益； 5.依据项目物资采购效益分析及业主品牌限定清单，结合公司已集采物资清单，确定项目自采物资采购模式（项目单招/引用集采）； 6.依据项目工程进度及标段划分，联动工程部协商项目自采物资资源配置，主体工程类物资一般按照“一主一辅一备”原则选择分供资源。 主材品牌策划 项目中标初期，因总包合同并未签订完成，物资人员需参考招标文件、投标文件等资料中对品牌的约定，提前与甲方和监理沟通好桩基施工可用的主材品牌。 资源配置策划 依据主体施工阶段材料需求总量，以及供应商供应能力，结合现场分包标段划分，合理划分各供应商的供应范围。 1.混凝土单位选用建议按5~7万m³/家确定商混站数量，具体划分综合运输距离、供应能力、预算总量、施工标段、工期安排等因素确定。 2.钢筋单位选用建议1万吨/家确定钢筋供应商数量，具体划分按照垫资能力、配送能力、合作情况确定，注意钢筋供应金额大、付款要求高，要准备好备选供应商，确保能连续供应。 3.模板木方若自购，主要考虑供应商的质量问题，提前送样，根据样品情况确定供应商，后续严格按照样品标准验收。 4.钢管、盘扣若自管，主要考虑是否包含损耗、由谁退场打包（租赁单位还是劳务队）。 资源配置策划 该阶段主要为二次结构砌筑及墙面抹灰和地坪施工，提前对加气砖、混凝土、砂浆、钢丝网、玻纤网、水泥、砂石料等供货单位进行考察，综合考虑供货能力与合作意愿，保证施工连续性。提前预防搅拌站因方量少批次多不配合施工，各材料供应单位至少配置2家，防止发生断供风险。确定砌筑施工操作平台方案，如使用钢管或盘扣进行操作平台搭设，积极与主体结构周转材租赁单位沟通，确定租赁方案。 品牌策划 ①需参考总承包合同对于品牌的约定，初步分析品牌档次是否存在不均衡，研判是否可以增加品牌或者变更业主品牌范围 ②公司集采品牌和项目品牌范围有交叉的，需要初步对比，研判哪个优势最大，效益最大化， ③针对业主无品牌库要求，由项目自行上报品牌的情况，采用先报再招的流程执行相关的物资招标工作。 目标制定 根据总包合同清单，项目责任目标，确定策划效益目标、损耗率、采购效益率、联采引用等 成本分析 根据总包合同清单价格，效益目标，资源储备情况等，测算采购成本，明确成本底限，对比业主收入及预计认价，理清策划方向 条件分析 分析总包合同条件中对采购、认价有影响的条款，制定应对策略（如：铜、铝、不锈钢、玻璃等有价格波动材料，但总包合同不对其调差，要低价采购）【缺少答案，请补充】
2025-06-26
共44道
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填空题 物资月度结算 1.编制月度结算：月度物资结算周期每月15日，6月、12月为月底最后一天，项目物资人员根据周期内的收料单、验收单确定月度结算数量，根据采购合同确定月度结算单价，对于浮动价合同（钢筋、套筒、止水螺杆等）要做好价格换算，提供结算单价的支撑资料，并交由供应商盖章签字确认。 2.月度结算审核：项目物资、商务等相关部门对月度结算内容进行审核，审核完成后报三级单位物资管理部最终审批。【缺少答案，请补充】
填空题 总结算： 1. 本周期内存在物资（预制桩、钢板桩等）供应完成，项目物资部需汇总月度结算单编制涵盖所有业务的最终物资结算书，项目部相关部门对物资结算书进行初审，主要材料需进行盈亏分析。 2. 项目部将会签完毕的物资结算书、审查会签表以及结算定价支撑资料交由三级单位进行复审。 3. 二级单位对三级单位复审后的结算件进行审批，审批完成后打印结算协议，返回三级单位物资管理部存档。 物资总结算： 1、在办理总结算时，需将分供商留存的月度结算单进行全数收回。 2、办理总结算时，需将合同、所有月度结算单、结算依据、采购订单等资料作为附件，同总结算一并报送审核。 3、项目主材（如钢筋、混凝土、水泥、砂浆、砌体材料等）需提供物资领用明细表、主材耗量数据分析表，经过项目会签。 4、编制主材耗量数据分析表时要注意物资名称、规格型号、计量单位等需与结算保持一致；物资部将采购数量、其他供应商采购数量、采购总数量、调入数量、调出数量、半成品、库存原料、废料数量、工程实际消耗数量据实填写；工程预算量由项目商务填写，节超原因由项目经理牵头，分规格进行对比分析，如果有消耗量大于预算量的必须说明原因，如果总量结余，但部分规格超用，也需针对超用部分规格详细说明原因。 5、总结算办理完成后，需将物资总结算书反馈至分供商，并在DSC系统总结算管理模块完成总结算办理流程。 6、涉及水电费等要转扣的费用的必须明确扣除金额或比例。 物资总结算： ①新集采成果落地，对于老合同及时办理总结算，且对于不再进场物资或长时间未供货、涉诉单位进行总结算办理，项目物资部需汇总月度结算单编制涵盖所有业务的最终物资结算书，项目部相关部门对物资结算书进行初审，主要材料需进行盈亏分析。 ②项目部将会签完毕的物资结算书、审查会签表以及结算定价支撑资料交由三级单位进行复审。 ③二级单位对三级单位复审后的结算件进行审批，审批完成后打印结算协议，返回三级单位物资管理部存档。 物资总结算： ①单个合同，在本项目供应结束后3个月，项目物资部在智慧物资验收系统发起物资采购总结算书，项目物资部需汇总本项目该合同的所有月度计量单编制最终物资结算书，项目部相关部门对物资结算书进行初审。 ②项目部将会签完毕的物资结算书、智慧物资验收汇总、月度计量单、合同及补充协议、资信资料、结算定价支撑资料（如需）、授权委托书（如需）、扣款依据（如需）、审核沟通表（如需）交由三级单位物资管理部及总经济师进行复审。 ③供应商对于审核完成的物资采购总结算书加盖公章，项目物资人员对于盖章进行确认，下载存档。 物资总结算： 本周期内存在物资（预制桩、钢板桩等）供应完成，项目物资部需汇总月度结算单编制涵盖所有业务的最终物资结算书，需注意： 1. 结算书每月结算金额、数量、结算日期应与月度结算单一致 2. 已开发票入账金额、未开发票金额应与财务一体化入账发票金额一致 3. 结算书应分阶段办理，项目长期不使用该材料时需办理结算书，后续使用完毕后再次办理（分阶段办理） 4. 分供总结算要在物资使用完毕后1个月内办理完成初审，3个月内完成终审，锁定分供成本
填空题 供应商管理： 1. 协助完成供方考察评价：负责配合上级单位组织的供应商实地考察工作，按月完成DSC一单一评。 2. 供方合作情况反馈：反馈供应商履约过程中重大问题及风险，协助上级单位开展“品质飞检”工作，避免履约风险。【缺少答案，请补充】
填空题 物资月度结算 1、物资部根据物资收领单，办理本月进场物资结算，结算时注意结算单价的确认与复核，固定价合同相对简单一些，采取浮动单价结算的物资，需着重对结算单价进场确认和复核，依据合同把结算支撑资料收集齐全，作为结算单的附件。 2、按照工程量进行结算的物资，需项目商务提供工程量计算底稿作为结算依据，例如PC构件、ALC墙板、防火卷帘门等。 3、塔吊、施工电梯等设备结算，特别要注意启停用时间，其次要注意设备操作人员、指挥人员的费用计量，如果合同中约定人员费用含在设备租赁费用中，则按设备租赁费正常计量即可。如没有含在设备租赁费中（人工费用按实际工日结算），则需做好现场人员实际上班时间的统计，按照实际工作时间进行结算。 4、零星机械的结算，要注意审核工程部提交的零星机械使用申请、签确的机械使用单及工作影像资料。 5、结算单通常一式四份，项目、分公司物资部、分公司财务、供应商各一份。 6、结算办理完成后，每月25日前完成DSC系统线上结算，同时完成财务一体化分供结算报量。 7、分供商按照月度结算金额开具等额的发票，物资部在财务一体化上完成当期发票录入工作。【缺少答案，请补充】
填空题 月度结算 ①编制月度结算：月度物资结算周期每月15日，6月、12月为月底最后一天，项目物资人员根据周期内的收料单、验收单确定月度结算数量，根据采购合同确定月度结算单价，对于浮动价合同要做好价格换算，提供结算单价的支撑资料，并交由供应商盖章签字确认。 ②月度结算审核：项目物资、商务等相关部门对月度结算内容进行审核，审核完成后报三级单位物资管理部最终审批。【缺少答案，请补充】
填空题 月度计量 （1）编制月度计量：月度物资计量周期上月16日至本月15日，项目物资人员根据周期内的收料单、验收单确定月度计量数量，根据采购合同确定月度计量单价，对于浮动价合同要做好价格换算，提供月度计量单价的支撑资料，并交由供应商签字确认，注意：供应商第一批材料进场前，需办理签字盖章有效的专项授权委托书（分包结算等人员适用）， （2）浮动价合同月度计量支撑资料要求： ①如果当日无网价的，最好提供有价格日的相应前、后几天的网价范围截图，体现出当日没网价， ②按下单日网价结算的进场材料，不管是否触动调价，月度计量附件必须提供下单日证明（含采购订单及下单日）佐证资料、网价【按合同约定的网站】，如果网价日期和下单日期不同的，在网价上注明下单日期， ③按收货日网价结算的进场材料，不管是否触动调价，月度计量附件必须提供相应网价【按合同约定的网站】，如果网价日期和收货日期不同，在网价上注明收货日期， ④如果合同约定以当天内公布网价的最高价、最低价或者平均价结算，提供的网价【按合同约定的网站】，截图显示网站、包含当天所有网价，否则无法直观对比是最低或者最高价。 （3）供货带安装的工程量确认单：类似以安装完成的工程量计量的，月度计量附件提供签字盖章版工程量确认单（供应商授权委托人签字及加盖公章，项目相关验收人员签字）， （4）月度计量审核：项目物资、商务经理、项目经理等相关部门对月度计量内容进行审核，审核完成后报三级单位物资管理部最终审批。 （5）供应商对于审核完成的月度计量加盖公章，项目物资人员对于盖章进行确认，下载存档。【缺少答案，请补充】
填空题 月结算 1.月度结算： ①编制月度结算：月度物资结算周期每月15日，项目物资人员根据周期内的收料单、验收单确定月度结算数量，根据采购合同确定月度结算单价，对于浮动价合同要做好价格换算，提供结算单价的支撑资料，并交由供应商盖章签字确认。 ②月度结算审核：项目物资、商务等相关部门对月度结算内容进行审核，审核完成后报三级单位物资管理部最终审批。
填空题 月度结算 项目物资人员根据周期内的收料单、验收单确定月度结算数量，根据采购合同确定月度结算单价，并注意： 1.需调差物资依据合同要求时间节点提供支撑资料（当期网价、基价、计算方式等），附件注明当期结算价来源依据 2.当月发生扣款、质量问题等扣减情况的，当期结算扣除 3.定制加工品类物资若按照清单组价形式进行结算的，需提供相应进场数量以及拆分组价清单量作为结算审核附件(如：1㎡铝板包含铝平板量、表面喷涂方式、折弯刀数、木纹等多个组成单元；8+10LOW-E+12Ar+8双中空全超白双银玻璃包含8mm超白原片、10mm双银原片、双中空、氩气等多个组成单元)【缺少答案，请补充】
