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收费必须使用公司统一印制井加盖( )的专用机打收据或加盖( ）的手写数据，严禁使用加盖项目印章的外来收据或其他不合规范的票据。

临停收入实行门岗人员（）交账制度，收费员应严格按要求进行交核，金概核在无误后将数据录入易软并出具机打收据。毎日临停收费成收费实收金额不一致，往明不一致的原因并须( )、( )、( )签字确认。

为了加强对项目收费的监管，收费员在结账过程中要认真仔细，砌确认无误后再出栗。出现结账异常时，应及时联系对应的( )进行处理。

你是（）项目，该项目的分管会计是:( )，该项目每日的营业额达（）元,才能达到收支平衡。

该项目存款银行:（），户名.（）

收费人员因操作失误易软返销每月不超过( )次，超出部分按( )元/次扣罚，扣罚时认准易软登陆名。

项目应加强各项目收费的监督管理，收费人员需细致严谨，出票前务必仔细核对业主房号、户名、（）、（）、收费金额、（）及（）等信息，确保无误后方可出票。

严禁使用“非法票据”若私自使用公司要求以外的票据收款的，项目负责人按收款金额的（）进行处罚，当事人按收款金额的（）进行处罚，若造成公司经济损失的，按损失金额的（）倍赔偿，情节严重则移交司法机关处理。

每月对账，客服人员完善交接表后，应由( )检查表格完善度和准确度。再发送至( )邮箱，出纳审核如有账实不符的，扣客服主管当月绩效( ) 元/次。

临停异常若金额超过（）元(含)以上，应立即报告财务审计中心（）人员进行核实。若财务审计中心在巡查过程中发现账目与实际情况不符,将依规予以处罚。

如有收入不入账、不入系统，扣罚当事责任人( )元/次，扣罚项目主管（）元/次，其他相关责任人（）元/次，并及时与出纳对接，核清账目。

物业费按生成欠费的时间顺序收取，严禁项目跳收物业费，发现一次扣罚当事人当月绩效（）元。

手工收据的填写要求:

（）:即必须按实收金额、费用项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误，

（）:不得涂改。如有错误，全部联次盖“作废”章或写明“作废”字祥再另行开具。

（）、（）、（）、必须一致，禁止拆联使用。

项目负责人应指定专人依照规定进行水电能耗台账的登记工作，且在财务处备案，确保数据的（）与（），以便准确无误地录入易软系统。若财务审计中心在巡查过程中发现账目与实际情况不符，将依规予以处罚。

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