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衢州运维单元承包商资质资料施工期间已过期，未及时更新：如“浙江管网电气防爆安全检测问题整改（二期）标段二”，承包商“陕西景云建设有限公司”的《安全生产许可证》有效期2024.4.15，该项目目前仍未完成，但许可证未更新；施工方案中报备的主要人员（项目经理、技术负责人、安全管理员），入场人员安全教育的参与人员、安全交底参与人员不一致。

查阅湖州运维单元承包商施工应急预案，发现问题如下： 1.2024年分析小屋风机联动改造项目应急预案缺少事故风险描述、应急工作职责、注意事项、预案体系与衔接、应急物资装备的名录或清单、有关应急部门、机构或人员的联系方式等内容； 2.2024年环焊缝检测单位《施工组织方案》中应急部分无应急通讯录； 3.2024年浙北作业区环焊缝作业各《专项挖掘方案》，“应急演练参照应急演练计划执行”，制定的演练计划为5月8日-11日进行演练； 4.2024年浙北作业区环焊缝作业工期从4月-9月，仅制定5月初(5月8日-11日)的应急演练计划；抽查10份《专项挖掘方案》，“4应急演练参照应急演练计划执行"，实际演练计划为5月8日-11日。

查阅2024年4月30日浙北作业区环焊缝作业《作业准入能力评估表》只有项目管理部门签字审批，缺少合同管理、安全监管、基层单位审批签字。

查阅2024年浙北作业区环焊缝作业承包商HSE管理体系文件，缺少”现场安全监控设施的配置方案“，不符合《国家管网浙江省网公司承包商安全监督管理暂行细则》6.5.1 招标文件的准备要求。

查阅承包商《安全技术交底记录》、《HSE安全承诺书》等文件，发现问题如下： 1.2024年3月22日分析小屋风机联动改造《安全技术交底记录》、《HSE安全承诺书》项目经理未签字； 2.浙江省网2024年管体缺陷修复（B型套筒修复）项目《安全技术交底记录单》，被教育人员签名处，只有承包商人员签字，安全管理部门及基层单位未签字。

查阅承包商安全培训记录，发现问题如下： 1.2024年小型土建工程承包商山西承鑫工程有限公司的入网资料（公司统一签订），乙方的项目负责人、安全负责人、技术负责人未按合同约定参加甲方组织的三种人资格考试并取得培训合格证，只提供了两个人的监护人培训合格证； 2.查阅浙江省网2024年管体缺陷修复（B型套筒修复）项目《承包商入场职业病危害告知书》，共有9人签字；《作业人员安全培训记录》和《施工人员入场安全教育确认登记表》中，签字人员均为5人；职业病危害告知书签字人员中，只有董X参加了安全培训和入场教育，没有体现出其余8人的培训和教育情况。

查阅承包商安全生产费用计划及使用情况统计表，发现问题如下： 1.2024年浙北作业区环焊缝作业承包商安全生产费用投入情况统计表未经过审核、审批； 2.2024年流量计拆卸作业《安全生产费用使用计划》未审核、审批，内容中有“举办安全生产展览和知识竞赛活动等”与本项目无关的内容。

查阅2024年8月21日流量计拆卸作业，发现问题如下： 1.通过工业电视视频监控影像、JSA作业前安全分析、作业许可、承包商入场培训等资料验证承包商共3人（1名监护人、2名工人）到湖州联络站进行流量计拆卸作业，人员报验中的管理人员未参加JSA作业前安全分析； 2.《HSE承诺书》承诺人签字未手签，为打印版。

查阅2024年浙江省天然气管网二级调控升级一级调控改造项目，发现问题如下： 1.《施工单位报审表》单位工程名称没有填写；申报内容处，施工单位项目经理没有签字，日期未填写；审批意见处，建设单位没有盖章，项目负责人没有签字，日期没有填写； 2.《开工报审表》，单位工程名称未填写；审批意见处，建设单位没有盖章，项目负责人没有签字，日期没有填写； 3.站场阀室防雷接地标准化整改项目二期《承包商开工QHSE申报检查表》检查人未逐项进行签字确认；《施工单位HSE设备统计表》未勾选报审设备为”生活营地“还是”作业现场“选项。

查阅湖州运维单元承包商《人员报审表》，发现问题如下： 1.浙江省天然气管网二级调控升级一级调控改造项目（2标段）《人员报审表》，建设单位未签审查意见； 2.2024年流量计拆卸项目人员报审表，项目主管部门未审批签字。

查阅承包商物资报验管理，发现问题如下： 1.浙江省天然气管网二级调控升级一级调控改造项目《施工单位设备、器具进场报审表》、《工程物资进场报验表》，单位工程名称未填写；审验意见处，没有明确审验结论（同意、补报资料，重新检验等3处无一勾选），建设单位没有盖章，项目负责人没有签字，日期没有填写； 2.2024年流量计拆卸项目工程物资进场报审表，项目主管部门未签字； 3.2024年2月25日浙北作业区环焊缝作业《热缩带报验单》，报验273-813五种型号热缩带，实际工作只涉及813一种型号。

查阅承包商保险方面，存在以下问题： 1.站场阀室防雷接地标准化整改项目，项目管理部门未在承包商准入环节进行验证安全生产责任险、员工意外伤害保险证明，在审核时仍不能提供。 2.浙江省网电气防爆安全检测问题整改项目17名人员意外伤害保险，有11名人员保险在工期8月31日前到期（最早5月9日，最晚7月25日），仅6名人员保险期涵盖合同履约期。

查阅安全风险辨识方面，存在以下问题： 1.2024年信通机柜整理及网络系统维护项目《施工方案》：”十三、作业安全风险清单“只识别出防护不当、数据中断的风险，对作业中人员触电的风险未辨识出。”“4.2、作业过程中危险源辨识及控制措施”只识别出“物体”打击的危害，未辨识出任何危险源； 2.2024年8月23日开具的编号为ZY2102012024287的《分计量一支路流量计拆卸送检作业许可证》，承包商江苏环宇建设工程有限公司上传的《浙江省网2023年-2025年流量计拆装送检服务（流量计拆装运输）项目专项技术方案》，未辨识出流量计拆装过程中的氮气窒息的风险。

查阅浙江省网电气防爆安全检测问题整改项目《施工组织设计》，存在以下问题： 1.“五、施工总体安排，...我们计划安排 5 个施工班组施工。”实际项目经理、安全员、技术员各配备1人，不满足五个机组的配备要求； 2.“六、劳动力、材料、设备需用量计划（2）施工用电：临时用电采用各场站厨房或者宿舍备用插座电源供电。”该项目在生产工艺区，与实际不符。

查阅10份承包商应急预案文件，其中6份发现问题如下： 1.东阳支线输气管道及其附属设施迁改工程应急预案中缺少向甲方汇报的程序； 2.东阳支线输气管道及其附属设施迁改工程《监理细则》，应急部分缺少甲方应急通讯录； 3.防雷标准化整改二期《施工方案》、《HSE管理文件》应急部分无应急情况的处置内容，无向甲方汇报程序、应急通讯录。 4.2024年通信机柜整理及网络系统维护项目《应急预案》缺少甲方应急通讯录，其中7.7条款描述“2024年线路视频监控维护维修技术项目施工现场...”与本项目名称、施工内容不符。 5.浙江省网电气防爆安全检测问题整改（二期）标段二《施工组织设计》中“四、项目应急准备1、项目部认真了解了当地消防机构，并考察了行车路线，确定了联系方式以及相关负责人的电话，制定相应的应急反应程序。五、报告要求 1、按照事故及项目要求,必须向其报告所有紧急情况。”应急预案中无任何通讯录，事故报告未明确具体报告给谁。 6.浙江省网电气防爆安全检测问题整改项目（二期）《应急预案》“2.1 雨季施工措施中本项目部分时间为夏季雨季施工，进入夏季雨季施工前要根据施工进度计划及现实情况，编写雨季施工的详细计划及方案，并做好物质、设备、能源、人力等方面的准备",实际未编制详细计划及方案。“2.2 冬季施工措施”，该项目工期从3月底至8月31日，不涉及冬季施工。

查阅7月10日东阳支线输气管道及其附属设施迁改工程《承包商施工作业过程中安全检查表》受限空间作业中第四项"停运需进行受限空间作业的设备或设施“、第五项“人孔、料孔、风门”，勾选了符合要求项，实际该项目不涉及上述选项。

查阅东阳支线输气管道及其附属设施迁改工程《监理细则》，存在以下问题： 1.《细则》中“7.8.15分段试压，一般以15-30km为宜”，本项目需要改线仅149.5m，未根据本工程实际情况编制《细则》； 2.细则中“ˈ7.8.14在石方地段和戈壁地段”，改线段为丘陵地段； 3.编制依据“2.1现行法律、法规，2.2现行标准、规范、规程”未具体列出依据的标准。

查阅承包商《开工报审表》、《施工单位设备、器具进场报审表》等，发现问题如下： 1.东阳支线输气管道及其附属设施迁改工程《施工单位设备、器具进场报审表》缺少试压泵； 2.站场阀室防雷接地标准化整改项目二期《施工单位设备、器具进场报审表》、《施工单位HSE设备统计表》灭火器数量不一致，一个为”一台“、一个为”二台“；该项目涉及站内动火作业，报验表中无可燃气体检测仪； 3.浙江省网电气防爆安全检测问题整改项目（二期）标段二《开工报审表》开工日期未填写。

龙游站《2024年站场整体防腐项目（标段二）脚手架作业方案（三级高处作业》风险分析内容、管控措施与实际情况明显不符，如“脚手架搭设”风险分析结果是“劳保穿戴及工作鞋不满足防静电要求”“工具灯具不防爆”，而对应管控措施是“禁止吸烟”“配备必要的劳保用品”，严格执行《施工组织设计》（实际并没有）。

龙游站对大连振田涂装公司作业安全分析（2024.9.5））除锈作业、脚手架作业等多处作业风险分析风险值为9分（不可承受风险），但没有补充安全措施。