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02 03 0405 06 按照中央巡视整改要求，全面落实集团公司党组和纪检监察组工作部署，持续聚焦重点业务、重点领域、重点场景，坚持问题导向、坚持系统整治，将 2023年专项整治 “四大工程 ”升级为2024年系统整治“六大工程 ”，加强横纵向矩阵式协同治理力度，做到 “学习到位、认识到位、整改到位、发展到位”，推动政企领域风险防控取得新成效。 2024年政企领域风险防控工作第51页《嵌入式廉洁风险防控政企市场经营管理分册（ 2024年V2版）》为持续提升政企市场嵌入式廉洁风险防控成效，根据集团公司《中国移动嵌入式廉洁风险防控机制建设（政企市场经营管理分册 2024年版）》，结合海南公司实际，集团客户部梳理政企市场经营管理领域廉洁风险点，修订了《中国移动海南公司嵌入式廉洁风险防控机制建设政企市场经营管理分册（ 2024年V2版）》。（一）风险点合并。将基础管理模块中的 “违规进行业务资费变更”与“业务办理违规”合并为“ 业务办理违规”。（二）风险点数量。修订后风险点共 51个，其中 A级12个，B级14个，C级25个。较2024年版减少1个C级风险点。风险点涵盖了集团客户基础信息管理、合作伙伴管理、合同管理、营销活动及资源管理、行业终端管理、资金管理、项目管理、欠费管理、基础业务管理、传播管理、渠道管理和客户活动管理共 12个管理模块。（一）高度重视，认真落实嵌入式廉洁风险防控要求各单位要高度重视嵌入式防控工作，认真组织政企市场条线全体党员领导干部及员工深入学习， 10月底前至少完成一次政企分册宣贯学习，结合个人岗位职责，将具体风险防控点责任到岗、到人，做好个人风险识别工作。定期开展廉洁风险教育，切实领会各项风险防控措施要求，确保嵌入式廉洁风险防控工作取得实效。（二）强化执行，切实提升嵌入式廉洁风险防控成效各单位要按照政企分册要求，指定责任人，做好政企市场管理风险点风险防控工作，充分利用信息化技术支撑防控工作，减少制度执行过程中的人为干预，确保廉洁风险问题的防控措施能够有效管用。（三）强化监督，确保问题整改闭环到位各单位要对照政企分册中描述的廉洁风险点，逐一开展自查，对于发现的问题，应从严、及时完成整改工作，并按照公司有关规定开展问责。请各单位于 10月31日前邮件报送自查报告、防控成效。第52页中国移动海南公司政企条线客户服务费管理办法（一）客户服务费主要使用场景：（一）客户关爱：在重要节假日、客户生日、日常服务走访、客户服务修复等关键服务节点，给予客户多种形式的服务关怀服务，打造政企 “好”服务。（二）客户活动：邀请政企客户参加形式多样的客户交流服务活动，主要通过客户联谊、客户座谈会、行业信息化论坛及展会、各类体育文化活动等服务活动，加强客情联系，提升政企客户满意度。组织客户关爱服务，根据公司采购管理流程采购服务用品，采购服务用品相关标准和流程如下：（一）服务用品使用类型和标准：各单位服务用品需为自有的通信及信息服务和产品、同电信业务紧密相关的产品及服务，服务用品不含税单价原则上不超过 500元。（二）服务用品使用标准： AB类集团关键人：选用价值标准为 500元以下服务用品； A类集团联系人：选用价值标准为 300元以下服务用品； C类集团关键人和联系人：选用价值标准为200元以下的服务用品；其他集团客户和产品联系人：选用价值标准为 150元以下的服务用品。其他特殊情况：对于客户投诉、服务修复、集团策反、有重大商机挖掘等特殊情况，经各单位领导审批后可调整服务用品使用价值标准。本章重点对 2023年下发的客户服务费管理要求进行学习。第53页中国移动海南公司政企条线客户服务费管理办法（二）第十条组织开展客户服务活动，活动相关标准和流程如下：依据公司相关管理规定开展客户服务活动，在项目立项、采购、报账等环节加强管控。

务布局；二是统筹推进 CHBN全向发力、融合发展，个人家庭政企新兴四个市场领域，代表公司拓展信息服务的目标市场组成。第18页公司创新活动应知应会内容类型活动名称组织单位征集范围活动时间课题范围适用领域创新性要求集团创新成果活动 QC创新发展战略部全公司第1季度生产小问题的质量优化活动技术/市场/管理遵循PDCA活动程序管理创新发展战略部全公司第1季度一套管理体系 /模式创新技术/市场/管理管理流程、组织管理的创新科技进步创新计划建设部全公司第3季度一个技术 /网络的模式 /体系创新技术/管理技术创新性高业务服务创新计划建设部全公司第3季度一套业务模式 /营销体系的创新市场业务模式、市场营销的创新在岗技术革新计划建设部全公司第3季度创新的工具 /应用/技术技术/市场/管理具备一定的技术创新性微创新活动管理最佳实践发展战略部全公司每个季度生产工作问题的优化案例技术/市场/管理生产工作的优化实践网络最佳实践网络部省公司技术线条、分公司每个季度网络/技术/安全领域的优化案例技术生产工作的优化实践业务最佳实践市场经营部省公司业务线条、分公司每个季度业务/服务领域的优化案例市场生产工作的优化实践推广引入发展战略部全公司每个季度推广/引入案例技术/市场/管理创新成果推广 /引入合理化建议工会全公司每个季度生产工作的优化建议技术/市场/管理优化/改善建议第19页法律与监管事务应知应会内容习近平法治思想——“十一个坚持” 习近平法治思想是一个内涵丰富、论述深刻、逻辑严密、系统完备的理论体系，它的核心要义和实践要求，集中体现为习近平总书记在中央全面依法治国工作会议上明确提出并深刻阐述的 “十一个坚持” ：第一，坚持党对全面依法治国的领导。第二，坚持以人民为中心。第三，坚持中国特色社会主义法治道路。第四，坚持依宪治国、依宪执政。第五，坚持在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化。第六，坚持建设中国特色社会主义法治体系。第七，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，法治国家、法治政府、法治社会一体建设。第八，坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。第九，坚持统筹推进国内法治和涉外法治。第十，坚持建设德才兼备的高素质法治工作队伍。第十一，坚持抓住领导干部这个“关键少数”。这“十一个坚持”构成了习近平法治思想的核心要义和理论精髓。第20页法律与监管事务应知应会内容什么是合规风险 ----摘自《中央企业合规管理办法》第21页法律与监管事务应知应会内容信息网络领域”四法一条例“ 信息网络领域的“四法一条例” 是指《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国反电信网络诈骗法》及《关键信息基础设施安全保护条例》，这些信息网络领域的法规逐渐形成了相对全面完善的法治保障，为公司做好信息网络安全工作提供了根本遵循和行动指南。 ✓根据《个人信息保护法》第四条规定，个人信息是以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息，不包括匿名化处理后的信息。 ✓敏感个人信息是一旦泄露或者非法使用，容易导致自然人的人格尊严受到侵害或者人身、财产安全受到危害的个人信息，包括个人的生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等信息，以及不满十四周岁未成年人（儿童）的个人信息。 ✓处理个人信息应当遵循合法、正当、必要和诚信原则，不得通过误导、欺诈、胁迫等方式处理个人信息。 ✓处理个人信息应当具有明确、合理的目的，并应当与处理目的直接相关，采取对个人权益影响最小的方式。收集个人信息，应当限于实现处理目的的最小范围，不得过度收集个人信息。 ✓处理个人信息侵害个人信息权益造成损害，个人信息处理者不能证明自己没有过错的，应当承担损害赔偿等侵权责任。第22页法律与监管事务应知应会内容 电信网络诈骗是指以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财物的行为。帮助信息网络犯罪活动罪是指《刑法》第二百八十七条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第23页科技创新工作体系围绕 1个目标强化 2个能力聚焦 4个重点以敏捷型科技创新助力公司业务发展科创组织能力业务支撑能力研发人才成果生态绩效考核机制专家选聘机制成果转化机制奖励激励机制联合创新机制建立 5个机制 “1245”敏捷型科创体系建平台做实创 ✓升级科创组织架构，实现科创绩效考核全覆盖 ✓放大奖励激励作用，狠抓专家选聘及实用型创新造生态 ✓探索新型创新载体建设，提升科创资质能力 ✓建设“内循环+外循环”联合创新生态 ✓聚焦国际、海洋业务的技术创新及应用落地 ✓网络能力产品化，打造贴合市场需求产品方案深刻领会集团公司科技创新战略部署，落实科技创新体制机制改革要求，围绕服务海南自由贸易港建设的国家重大战略，在本地 “建平台、造生态、做实创 ”，助力公司高质量发展。准确把握科技创新定位 “1+1+N” 科技创新考核激励体系 “1”个专项考核：将“研发投入规模 ”纳入相关单位 KPI 主指标和业绩管控，设置季度考核 “1”个评估指数：新增“科创能力指数评估细则 ”，设置权责匹配的科创基础工作和拓展工作两个维度评估，评估省公司各单位科创工作开展情况 “N”项激励管控：设置研发投入合规管控，穿透集团科创激励加分。探索构建建立“三型”创新奖励机制。第24页研发管理重点应知应会 研发类型：

务布局；二是统筹推进 CHBN全向发力、融合发展，个人家庭政企新兴四个市场领域，代表公司拓展信息服务的目标市场组成。第18页公司创新活动应知应会内容类型活动名称组织单位征集范围活动时间课题范围适用领域创新性要求集团创新成果活动 QC创新发展战略部全公司第1季度生产小问题的质量优化活动技术/市场/管理遵循PDCA活动程序管理创新发展战略部全公司第1季度一套管理体系 /模式创新技术/市场/管理管理流程、组织管理的创新科技进步创新计划建设部全公司第3季度一个技术 /网络的模式 /体系创新技术/管理技术创新性高业务服务创新计划建设部全公司第3季度一套业务模式 /营销体系的创新市场业务模式、市场营销的创新在岗技术革新计划建设部全公司第3季度创新的工具 /应用/技术技术/市场/管理具备一定的技术创新性微创新活动管理最佳实践发展战略部全公司每个季度生产工作问题的优化案例技术/市场/管理生产工作的优化实践网络最佳实践网络部省公司技术线条、分公司每个季度网络/技术/安全领域的优化案例技术生产工作的优化实践业务最佳实践市场经营部省公司业务线条、分公司每个季度业务/服务领域的优化案例市场生产工作的优化实践推广引入发展战略部全公司每个季度推广/引入案例技术/市场/管理创新成果推广 /引入合理化建议工会全公司每个季度生产工作的优化建议技术/市场/管理优化/改善建议第19页法律与监管事务应知应会内容 1 习近平法治思想——“11个坚持” 习近平法治思想是一个内涵丰富、论述深刻、逻辑严密、系统完备的理论体系，它的核心要义和实践要求，集中体现为习近平总书记在中央全面依法治国工作会议上明确提出并深刻阐述的 “十一个坚持” ：第一，坚持党对全面依法治国的领导。第二，坚持以人民为中心。第三，坚持中国特色社会主义法治道路。第四，坚持依宪治国、依宪执政。第五，坚持在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化。第六，坚持建设中国特色社会主义法治体系。第七，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，法治国家、法治政府、法治社会一体建设。第八，坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。第九，坚持统筹推进国内法治和涉外法治。第十，坚持建设德才兼备的高素质法治工作队伍。第十一，坚持抓住领导干部这个“关键少数”。这“十一个坚持”构成了习近平法治思想的核心要义和理论精髓。第20页法律与监管事务应知应会内容 2 中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定九、完善中国特色社会主义法治体系法治是中国式现代化的重要保障。必须全面贯彻实施宪法，维护宪法权威，协同推进立法、执法、司法、守法各环节改革，健全法律面前人人平等保障机制，弘扬社会主义法治精神，维护社会公平正义，全面推进国家各方面工作法治化。要深化立法领域改革，深入推进依法行政，健全公正执法司法体制机制，完善推进法治社会建设机制，加强涉外法治建设。（2024年7月18日中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过）第21页法律与监管事务应知应会内容 3 什么是合规风险 ----摘自《中央企业合规管理办法》第22页法律与监管事务应知应会内容 4 根据《公司法》第14条，“公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。” 法定代表人（对应法人）法定代表人是指依照法律或者法人组织章程的规定，代表法人行使职权的负责人。 ✓法定代表人的公示力来源于公司章程的规定及工商登记备案手续； ✓法定代表人的行为构成公司的代表行为；法定代表人以公司的名义，对外在法律、法规规定和公司章程规定的权限范围内从事活动； ✓法定代表人以公司名义作出的一切行为，其法律后果均由公司承担。负责人（对应分公司）负责人是指依照上级总公司的指派安排，分管分公司具体事务的自然人。其权力来源是总公司的具体授权。第23页法律与监管事务应知应会内容5 信息网络领域”四法一条例“ 信息网络领域的“四法一条例” 是指《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国反电信网络诈骗法》及《关键信息基础设施安全保护条例》，这些信息网络领域的法规逐渐形成了相对全面完善的法治保障，为公司做好信息网络安全工作提供了根本遵循和行动指南。《网络安全法》大数据条款第四十二条规定：网络运营者不得泄露、篡改、毁损其收集的个人信息；未经被收集者同意，不得向他人提供个人信息。但是，经过处理无法识别特定个人且不能复原的除外。帮助信息网络犯罪活动罪是指《刑法》第二百八十七条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第24页法律与监管事务应知应会内容 6 《个人信息保护法》收集、使用个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则 ✓根据《个人信息保护法》第四条规定，个人信息是以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息，不包括匿名化处理后的信息。 ✓敏感个人信息是一旦泄露或者非法使用，容易导致自然人的人格尊严受到侵害或者人身、财产安全受到危害的个人信息，包括个人的生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等信息，以及不满十四周岁未成年人（儿童）的个人信息。 ✓处理个人信息应当具有明确、合理的目的，并应当与处理目的直接相关，采取对个人权益影响最小的方式。收集个人信息，应当限于实现处理目的的最小范围，不得过度收集个人信息。 ✓处理个人信息侵害个人信息权益造成损害，个人信息处理者不能证明自己没有过错的，应当承担损害赔偿等侵权责任。第25页法律与监管事务应知应会内容 7 ✓为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动，加强反电信网络诈骗工作，保护公民和组织的合法权益，维护社会稳定和国家安全，根据（宪法），制定《中华人民共和国反电信网络诈骗法》。 ✓《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定，电信业务经营者应当依法全面落实电话用户（真实身份信息）登记制度。 ✓电信网络诈骗，是指以（非法占有）为目的，利用电信网络技术手段，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财物的行为。 ✓有关部门和单位、个人应当对在反电信网络诈骗工作过程中知悉的（国家秘密、商业秘密和个人隐私、个人信息）予以保密。 ✓反电信网络诈骗工作应当依法进行，维护公民和组织的（合法权益）。《反电信网络诈骗法》第26页法律与监管事务应知应会内容 8 关键信息基础设施：是指公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务、国防科技工业等重要行业和领域的，以及其他一旦遭到破坏、丧失功能或者数据泄露，可能严重危害国家安全、国计民生、公共利益的重要网络设施、信息系统等。运营者应当建立健全网络安全保护制度和责任制，安全保护措施应当与关键信息基础设施同步规划、同步建设、同步使用；每年至少进行一次网络安全检测和风险评估。 2022年6月24日，第十三届全国人大常委会第三十五次会议表决通过了《关于修改的决定》，这一修改是该法实施十四年来的首次修改。对违反《反垄断法》的经营者可处上一年度销售额 1%至10%的罚款。经营者的法定代表人、主要负责人和直接责任人员对达成垄断协议负有个人责任的，可处一百万元以下罚款。情节特别严重则有 2-5倍特别罚款。《关键信息基础设施安全保护条例》第27页公司纪检监督体系知识 1 纪检机构工作任务、职责内容及工作依据一、《中国共产党章程》（一）主要任务：按照《中国共产党章程》第四十六条的要求，党的各级纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作，推动完善党和国家监督体系。（二）工作职责：党的各级纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。二、《中国共产党纪律检查委员会工作条例》（一）主要任务：党的各级纪律检查委员会是党内监督专责机关，是党推进全面从严治党、开展党风廉政建设和反腐败斗争的专门力量。党的各级纪律检查委员会的主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的理论和路线方针政策、党中央决策部署执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。党的各级纪律检查委员会把坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导作为最高政治原则和根本政治责任。第28页公司纪检监督体系知识 2 （二）工作职责：党的各级纪律检查委员会围绕实现党章赋予的任务，坚持聚焦主责主业，履行监督、执纪、问责职责。坚持把监督作为基本职责，抓早抓小、防微杜渐，综合考虑错误性质、情节后果、主观态度等因素，依规依纪依法、精准有效运用监督执纪 “四种形态 ”。党的各级纪律检查委员会应当把自觉遵守纪律的教育作为基础性工作，经常开展党章党规教育，强化党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律教育，深入开展警示教育，以案明纪、以案说法。党的纪律检查委员会应当强化政治监督，重点监督党组织、党员特别是领导干部，政治监督应当突出“关键少数 ”，重点加强对 “一把手”、同级党委特别是常委会委员的监督。党的纪律检查委员会应当加强日常监督，监督方式主要包括：座谈，召集、参加或者列席会议，了解党内同志和社会群众反映；查阅查询相关资料和信息数据；现场调查，驻点监督；督促巡视巡察整改；谈心谈话，听取工作汇报，听取述责述廉；建立健全党员领导干部廉政档案，开展党风廉政意见回复等工作。三、工作依据纪检机构（人员）依据《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《纪检监察机关处理检举控告工作规则》《中国共产党纪律检查委员会工作条例》和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等党内法规，对工作对象开展纪律检查工作。第29页公司纪检监督体系知识 3 第30页公司纪委纪检监督检查工作开展介绍 1 一、政治监督的要求、内涵和工作原则（一）政治监督的要求纪检监察机关是党和国家监督专责机关，专责监督本质上就是政治监督，强化监督第一职责，就要把政治监督摆在首位，把党的政治建设融入监督执纪问责、监督调查处置各方面，严明政治纪律和政治规矩，敢于亮剑、勇于斗争。（二）政治监督的内涵纪检监察机构作为专责监督部门代表上级纪委对同级和下一级党组织，在贯彻党的理论路线方针政策、重大决策部署、重点关注事项，在本地区、本领域、本单位落实中的政治原则、政治生态、政治担当和强化思想武装，贯彻党章宪法，执行大政方针，遵守政治纪律，履行政治责任，行使公权力情况进行监督督促的行为和过程。政治监督、政治责任不是抽象和空洞的，结合具体工作场景，有活生生的具体内涵。（三）开展政治监督原则

配置科创接口人并报送创新中心备案。(　　)

在本单位绩效管理办法中明确对员工参与科创工作的支持激励细则。(　　)

召开内部会议部署科创工作安排。(　　)

公司科创制度组织内部集中宣贯学习。(　　)

中移科协会员注册。(　　)

集团各类科创活动组织、宣传情况。(　　)

成果转化计划制定、工作参与情况。(　　)

每月低价享双音乐会员，热门音乐会员（酷狗、 QQ 音乐、酷我、网易云、喜马拉雅） N选1+咪咕音乐白金会员(　　)；

XXXXX。（仿宋 GB2312 三号字）

国家秘密：是关系国家安全和利益、依照法律程序确定、在一定时间内只限一定范围人员知悉的事项。公司

国家涉密文件资料处理：严禁通过 OA系统、飞信、微信等非涉密互联网渠道流转，不得私自留存，指定专

严禁使用非涉密计算机、非涉密存储设备存储、处理国家秘密信息。

商业秘密密级：根据泄露会使企业的经济利益遭受损害的程度，确定为核心商业秘密、普通商业秘密和内部

商业秘密的保密期限，除另有规定外，核心商密事项不超过 10年、普通商密事项不超过 5年、内部信息事项

涉密载体制作：应当在涉密场所制作，标明密级、保密期限，发放范围、制作数量及编号。制

涉密载体使用：阅读和使用涉密载体要办理登记、签收手续，在符合保密要求的办公场所进行。

涉密载体复制：复印制发单位允许复印的涉密载体，应经本单位的主管领导批准。复印绝密级